近日，永輝超市披露半年報，其凈利潤同比下跌超11%，現(xiàn)金流驟減49%，同時其云創(chuàng)門店數(shù)量激增(其新零售業(yè)務(wù)主要依托云創(chuàng))。此外，永輝超市上周被爆出食品質(zhì)檢不合格，8月共被曝出5次食品安全問題。
凈利現(xiàn)金流下跌
財報顯示，永輝超市2018年上半年營收343.97億元，同比增長21.47%；凈利潤9.33億元，同比下降11.54%；扣非凈利潤為8.26億元，同比下降20.33%。新開業(yè)門店(云創(chuàng)店占多數(shù))支付的各項費用增加、支付職工工資導(dǎo)致現(xiàn)金流明顯減小，同比下降了49.79%。
另外，永輝超市2018年上半年營業(yè)成本266.87億元，同比增加18.46%，為銷售增長帶動成本對應(yīng)增長所致；銷售費用54.72億元，同比增加43.97%，人力費用增加及新開業(yè)店費用增長所致；管理費用13.89億元，同比增加75.91%，本期計提股權(quán)激勵所致。
關(guān)于凈利潤下跌和現(xiàn)金流減小，記者采訪了永輝超市的董秘張經(jīng)儀，本人未接電話，其助理告訴記者，上半年凈利潤下跌主要由計提股權(quán)激勵所致，現(xiàn)金流減小主因也是股權(quán)激勵支出，增設(shè)新門店也占部分原因。
該助理所言計提股權(quán)激勵在財報中顯示的是 “報告期公司實施股權(quán)激勵回購了1.66億股庫存股，回購金額16.27億元，使得凈資產(chǎn) 較年初有所減少。同時，本期計提了3.44億元的股權(quán)激勵費用，對加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率以及扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均有較大影響。”
新零售擴(kuò)張風(fēng)險
據(jù)財報，永輝超市增加云超門店45家，閉店3家；新增永輝生活店96家，閉店11家；新增超級物種(中國網(wǎng)財經(jīng)注：其為“高端超市+生鮮餐飲+O2O”混合業(yè)態(tài)) 19 家。
上述正是永輝超市積極歐張的新零售業(yè)務(wù)。據(jù)悉其新零售業(yè)務(wù)分云超、云創(chuàng)、云商、云金四個板塊。 “云超”板塊涉及紅標(biāo)店、綠標(biāo)店； “云創(chuàng)”包含永輝生活店、超級物種、永輝生活 app 等業(yè)務(wù)； “云商”重組原有總部職 能部門及事業(yè)部；“云金”即永輝金融業(yè)務(wù)。
關(guān)于營收，云超業(yè)務(wù)報告期內(nèi)營業(yè)收入326億元，同比增長19%，利潤14億元，同比增長29%。永輝生活業(yè)態(tài)整體線上銷售占比 25%。報告期內(nèi)云金業(yè)務(wù)完成金融收入同比增長130%，實現(xiàn)盈虧平衡；貸款總額突破7.6億元。
值得關(guān)注是的，云創(chuàng)營業(yè)收入9億元，同比增加594%，凈利潤為-3.89億元，對上市公司利潤影響為-1.9億。云創(chuàng)對應(yīng)永輝生活店、超級物種、永輝生活app等業(yè)務(wù)，云創(chuàng)業(yè)績表現(xiàn)，昭示著永輝超市新零售投入目前收益并不理想。
招商證券股份有限公司對此作出的風(fēng)險提示為“業(yè)績不及預(yù)期；開店速度放緩等”。東興證券股份有限公司提示了“創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入金額超預(yù)期”的風(fēng)險。永輝超市在財報中提示的可能面對的風(fēng)險有：網(wǎng)上交易對線下實體業(yè)務(wù)的繼續(xù)蠶食，跨 行業(yè) 新零售業(yè)態(tài)對實體經(jīng)濟(jì)的沖擊，自 身創(chuàng)新的不確定性，利潤導(dǎo)向短期效益的不良影響，進(jìn)入新省份及金融業(yè)務(wù)的先期培 育的風(fēng)險。
中國食品產(chǎn)業(yè) 分析 師朱丹蓬則向中國網(wǎng)財經(jīng)表示，永輝近幾年整體運營模式不算特別亮眼，整個零售業(yè)態(tài)都在經(jīng)歷消費升級的情況下，這種大賣場模式需要跟進(jìn)轉(zhuǎn)型，永輝超市需要布局新零售去應(yīng)對變化，它的反應(yīng)速度相對比較快。布局新零售前期投入會導(dǎo)致凈利潤下跌和一定的現(xiàn)金流問題，也存在一些風(fēng)險，具體盈利還需時間驗證。
食品問題頻發(fā)
此外，在不久前的8月16日，福建省食藥監(jiān)局公布食品安全最新抽檢結(jié)果，共有5批次食品不合格，其中永輝超市兩家門店福建福州鼓樓分公司銷售的明蝦(2018/5/25)、福建永輝超市泉州泉港永嘉天地店銷售的明蝦(2018/5/27)，均檢出禁用抗生素呋喃唑酮代謝物。
問題門店負(fù)責(zé)人曾對外表示，問題根源在于供應(yīng)商，永輝超市已向食藥監(jiān)部門提交相關(guān)材料追溯其責(zé)任，公司對已售明蝦進(jìn)行了召回，剩余不合格產(chǎn)品已封存。
永輝超市食品安全問題頻現(xiàn)，據(jù)不完全統(tǒng)計，永輝超市8月被查出共5起以上食品安全問題。
除上述事件外，8月14日，國家市場監(jiān)管總局通報北京永輝超市大興西紅門分公司銷售的一批次沃柑的丙溴磷超標(biāo)2.65倍。8月10日，重慶市食藥監(jiān)局公布2家永輝超市重慶分公司銷售的1批次江團(tuán)檢出違禁獸藥孔雀石綠，1批次菠菜毒死蜱殘留量超標(biāo)，1批次黃臘丁檢出孔雀石綠，1批次芹菜毒死蜱超標(biāo)。8月7日，天津市市場監(jiān)管委公布出天津永輝超市武清分公司銷售的1批次河鰻檢出禁用抗生素氧氟沙星。同日，北京永輝超市豐臺分公司被北京市食藥監(jiān)局通報出1批海梭子蟹鎘超標(biāo)。
對于食品安全的把控問題，永輝超市董事長秘書張經(jīng)儀的助理對記者表示“這屬公關(guān)部門事宜，不便回應(yīng)。”記者致電永輝官網(wǎng)電話，該電話一直提示話務(wù)員忙，直至掛線無人接聽。
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