1.3 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性
1.3.1 項(xiàng)目建設(shè)背景
近年來，塑料包裝行業(yè)處于穩(wěn)定增長期，塑料制品以其品種多樣、性能優(yōu)越等優(yōu)勢(shì)擁有良好發(fā)展前景。就生產(chǎn)規(guī)模而論，我國的塑料包裝材料的生產(chǎn)，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了西方發(fā)達(dá)國家及日本，躍居世界第一位。2006-2014 年塑料包裝行業(yè)收入年均復(fù)合增速保持在15%以上，2014 年塑料包裝行業(yè)收入達(dá)1718 億元，在四大包裝品類中（紙包裝、塑料包裝、金屬包裝及玻璃包裝），占比24%，僅次于紙包裝位居第二。未來隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品包裝的要求也日益提高，而塑料制品以其品種繁多、性能優(yōu)越、適應(yīng)性強(qiáng)、應(yīng)用面廣等優(yōu)勢(shì)必將擁有良好的發(fā)展前景。
“十三五”期間是中國全面進(jìn)入建設(shè)創(chuàng)新型國家的關(guān)鍵時(shí)期，將步入加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)階段。西南地區(qū)作為我國塑料包裝制品行業(yè)的重要區(qū)域，大力培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和培育新的競爭優(yōu)勢(shì)也是這一地區(qū)塑料產(chǎn)業(yè)“十三五”期間的重要任務(wù)。西南地區(qū)塑料制品產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)將圍繞配食品、消費(fèi)、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等下游熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域高附加值產(chǎn)品方向發(fā)展。
1.3.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展
為進(jìn)一步發(fā)展生產(chǎn)，使公司做大做強(qiáng)，繁榮經(jīng)濟(jì)，充分利用其較大的市場空間，依托遵義地區(qū)的交通及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)播州區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。公司決定投資1500萬元進(jìn)行新建新型全自動(dòng)電腦吹塑、制袋、包裝一體化項(xiàng)目。
根據(jù)投資估算和經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果，項(xiàng)目總投資1500萬元；年銷售收入（含增值稅）1540.00萬元；年平均利潤總額494.77萬元；年平均銷售稅金及附加（含增值稅）260.75萬元；項(xiàng)目的建設(shè)，可拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)尤其是交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。對(duì)增加地方財(cái)政收入，加快地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加職工收入將起很大的作用，具有重大的意義。項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。
2、有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)展，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長
我國加入世界貿(mào)易組織后，國內(nèi)市場國際化進(jìn)程加快，國際競爭與融合程度進(jìn)一步提高，中國作為全球制造中心的優(yōu)勢(shì)逐漸突出。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和行業(yè)競爭的加劇，公司已經(jīng)深切感受到來自外界環(huán)境、自身發(fā)展等方面的巨大壓力。開拓新的產(chǎn)品市場，加大科研開發(fā)力度，利用高科技拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高企業(yè)管理水平，已成為促進(jìn)公司持續(xù)快速發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
本項(xiàng)目建成后，將成為公司新的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，提高企業(yè)市場競爭力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展。同時(shí)，通過本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和帶動(dòng)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，有效拉動(dòng)周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長，為當(dāng)?shù)卦黾咏?jīng)濟(jì)總量和稅收作貢獻(xiàn)，解決地區(qū)部分就業(yè)問題，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
3、促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力和城鎮(zhèn)下崗職工就業(yè)的必然要求
中小企業(yè)對(duì)就業(yè)創(chuàng)造的貢獻(xiàn)十分顯著。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006-2015年，我國中小企業(yè)平均從業(yè)人員占全社會(huì)平均從業(yè)人員的比重為67.9%，中小企業(yè)提供的新增就業(yè)機(jī)會(huì)占全社會(huì)新增就業(yè)機(jī)會(huì)的比重呈現(xiàn)階段性跳躍式增長，尤其是2006年和2015年，在大企業(yè)重組改革引發(fā)員工裁減的關(guān)鍵時(shí)期，中小企業(yè)充分有效地發(fā)揮了就業(yè)創(chuàng)造作用，保持了就業(yè)的連續(xù)性增長。從動(dòng)態(tài)來看，中小企業(yè)已經(jīng)成為擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)的主要渠道。當(dāng)前據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國99%的企業(yè)是中小企業(yè)，吸納著75%的城鎮(zhèn)就業(yè)人口和90%以上的農(nóng)村轉(zhuǎn)出勞動(dòng)力，以及80%以上的國有企業(yè)下崗職工。所以大力發(fā)展和扶植中小企業(yè)，將是解決目前就業(yè)問題的有效途徑。項(xiàng)目實(shí)施后可以解決當(dāng)?shù)?0人的就業(yè)問題，對(duì)增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。
第二章 市場分析
2.1 塑料制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
塑料制品是采用塑料為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱。包括以塑料為原料的注塑、吸塑等所有工藝的制品。
目前我國人均塑料消費(fèi)量與世界發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，作為衡量一個(gè)國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的指標(biāo)塑鋼比，我國僅為30:70，不及世界平均的50:50，更遠(yuǎn)不及發(fā)達(dá)國家如美國的70:30和德國的63:37。未來隨著我國改性塑的技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)，我國塑料制品需要預(yù)計(jì)可保持10%以上的增速。
塑料制品應(yīng)用廣泛，龐大的下游行業(yè)為我國塑料制品行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。隨著《振興石化行業(yè)規(guī)劃細(xì)則》的出臺(tái)，我國塑料制品行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。我國塑料制品市場需求主要集中于農(nóng)用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個(gè)方面。
2016年1-7月，我國塑料制品行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量4393.5萬噸，同比增長6.2%。7月當(dāng)月，我國塑料制品行業(yè)完成產(chǎn)量670萬噸，同比增長0.92%。
圖2-1：2016年1-7月我國塑料制品產(chǎn)量及增速
2016年1－5月，我國塑料制品行業(yè)累計(jì)完成出口交貨值896.5億元，同比增長3.4%，累計(jì)產(chǎn)銷率達(dá)97.6%。5月當(dāng)月，我國塑料制品行業(yè)完成出口交貨值193.3億元，同比增長4.4%，產(chǎn)銷率達(dá)98.0%。
在經(jīng)濟(jì)效益方面，1－5月，塑料制品生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入8460.7億元，同比增長6.1%；實(shí)現(xiàn)利潤總額505.7億元，同比增長12.8%。
2.2 食品塑料包裝市場
目前，我國包裝市場正在經(jīng)歷規(guī)?；目焖侔l(fā)展，食品包裝市場對(duì)新包裝的渴求日益顯現(xiàn)，據(jù)預(yù)測(cè)，這樣的發(fā)展會(huì)繼續(xù)延續(xù)，到2020年，我國食品包裝市場將超過美國。
我國食品包裝市場從2007年的180億美元上升到2012年的330億美元。據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)分析，一直到2018年，塑料罐裝飲料的消費(fèi)將會(huì)始終維持在8%的年復(fù)合增長率。這種增長率是由于我國的食品市場正在從傳統(tǒng)商店向更西式的大型超市過度，越來越大量和具有新意的包裝市場被進(jìn)一步打開，市場需求為包裝供應(yīng)商提供了巨大的機(jī)會(huì)。
在食品包裝市場中，塑料包裝易加工，成本較低，可應(yīng)用范圍廣。據(jù)其市場競爭力說明，食品包裝以塑料為主的發(fā)展方向已成趨勢(shì)。
現(xiàn)如今，隨著輕量化的發(fā)展方向日益高漲，越來越多的新型包裝用塑料取代玻璃和金屬。同時(shí)，越來越多的技術(shù)能夠改變塑料性能，從而增強(qiáng)塑料包裝的可塑性和安全性。另外，可降解塑料的研發(fā)也讓這些一次性使用的食品包裝在使用后可被重復(fù)利用，體現(xiàn)環(huán)境友好的綠色理念。由此可以看出，塑料包裝在食品行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。
2.3 環(huán)保購物袋行業(yè)
塑料是以單體為原料，通過加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物，俗稱塑料或樹脂，可以自由改變成分及形體樣式，由合成樹脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成。隨著人們對(duì)環(huán)保要求的提高，環(huán)保塑料行業(yè)越來越有發(fā)展前景。
目前，作為環(huán)保性塑料制品的生物降解塑料、高科技功能性新型材料和廢舊塑料的回收利用等，正成為全球矚目的研究開發(fā)熱點(diǎn)，其中生物降解塑料發(fā)展尤為迅速，也使塑料生產(chǎn)商認(rèn)識(shí)到生物降解塑料市場的巨大商機(jī)。
杜邦、嘉吉、巴斯夫等知名化工生產(chǎn)商不斷以并購、合資的方式進(jìn)入這一市場。中國作為全球生物降解塑料重要供應(yīng)地之一，約占全球產(chǎn)能的20%。2009~2013年，我國生物降解塑料產(chǎn)能的年均增長率超過21%，隨著多家企業(yè)著手生物降解塑料項(xiàng)目的新建或擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能還將持續(xù)提高。
生物降解塑料主要的目標(biāo)市場是塑料包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。相比傳統(tǒng)塑料包裝材料，新型降解材料成本稍高。但是隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，人們?cè)敢鉃楸Ｗo(hù)環(huán)境而使用價(jià)格稍高的新型降解材料，環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)給生物降解新材料行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。
當(dāng)然，降解塑料由于在某些性能方面仍有所欠缺，其不可能全部替代現(xiàn)在石化類普通塑料制品在某些領(lǐng)域的應(yīng)用。對(duì)于環(huán)保塑料的市場空間，垃圾袋、地膜、購物袋等規(guī)模的前景良好，據(jù)保守估計(jì)，未來我國將有300萬噸的需求量。
2.4 農(nóng)地膜行業(yè)
近年來，我國農(nóng)地膜市場發(fā)展非常迅速，據(jù)有關(guān)資料，我國目前可覆蓋的地膜面積和大棚模面積分別為5.5億畝，和5000萬畝，約需三百萬噸。農(nóng)用塑料對(duì)農(nóng)業(yè)起著增產(chǎn)、增收、防災(zāi)、減災(zāi)、節(jié)水的作用，從而促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，保證農(nóng)產(chǎn)品的有效供應(yīng)，增加農(nóng)民的收入、保持社會(huì)穩(wěn)定都具有十分重要有意義。
我國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，土地資源的絕對(duì)量大，按人平均占有的相對(duì)量少。農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。全國13億人口的糧食、肉類、蔬菜、水果等食物和紡織用纖維等，除少數(shù)年份為調(diào)劑品種而有進(jìn)口外，都來自本國農(nóng)業(yè)。
農(nóng)用薄膜是我國塑料工業(yè)的重要部分，是現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的重要生產(chǎn)資料，農(nóng)用塑料在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技中越來越重要，中國農(nóng)用薄膜產(chǎn)量居居世界首位，是其他所有國家總和的1.6倍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全行業(yè)有農(nóng)地膜生產(chǎn)企業(yè)近千家，年產(chǎn)能力超過萬噸的60家，大型企業(yè)30家，其生產(chǎn)能力和產(chǎn)量占全國總量的60%，棚膜的耗用量已達(dá)70萬噸，地膜年銷量45萬噸，農(nóng)地膜覆蓋面積2.2億畝以上，農(nóng)地膜實(shí)際消費(fèi)量已超過110萬噸。
2015年，在國家一系列政策密集出臺(tái)的環(huán)境下，在國內(nèi)市場強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，我國農(nóng)用薄膜產(chǎn)業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長。隨著產(chǎn)業(yè)投入加大、技術(shù)突破與規(guī)模積累，在可以預(yù)見的未來，開始迎來發(fā)展的加速期。
2.5 項(xiàng)目產(chǎn)品市場推廣策略
2.5.1 推廣方式
1、廣告方式：公司將選擇有實(shí)力的廣告策劃公司，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行新穎、細(xì)致的廣告宣傳，讓客戶充分了解項(xiàng)目產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，并使之加深印象。
2、營銷網(wǎng)絡(luò)：公司將建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)融為一體，為客戶提供貼心、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；保證客戶購買的商品質(zhì)量，建立24小時(shí)客戶服務(wù)系統(tǒng)，隨時(shí)為客戶解答商品問題，達(dá)到客戶購買無憂的標(biāo)準(zhǔn)。
3、業(yè)務(wù)員推廣：公司將專門選取對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品充分了解、業(yè)務(wù)操作熟練、專業(yè)扎實(shí)，并具有高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的人員組成業(yè)務(wù)推廣小組，在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及安排下，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)推廣，讓公司產(chǎn)品能夠逐步的深入大眾。
4、政府與公共關(guān)系推銷：公司將會(huì)與地方相關(guān)政府部門和社會(huì)公共團(tuán)體合作，在政府部門和社會(huì)公共團(tuán)體對(duì)產(chǎn)品認(rèn)可的基礎(chǔ)上，借助他們的渠道來推廣公司產(chǎn)品，使產(chǎn)品能夠被社會(huì)大眾快速認(rèn)知。
5、網(wǎng)絡(luò)營銷：公司將會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)營銷模式，建立真實(shí)、可靠、內(nèi)容豐富、操作便捷的營銷網(wǎng)站，將公司發(fā)展、產(chǎn)品、相關(guān)知識(shí)、新聞等展現(xiàn)給廣大消費(fèi)者，并將網(wǎng)絡(luò)營銷與實(shí)體銷售相結(jié)合，為客戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷擴(kuò)大營銷規(guī)模。
2.5.2 推廣措施
1、高標(biāo)準(zhǔn)的建立企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的管理企業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量追求，使企業(yè)提前具備國家優(yōu)秀企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
2、設(shè)置營銷專項(xiàng)資金，加強(qiáng)技術(shù)引導(dǎo)和技術(shù)支持力度，做好宣傳服務(wù)，維護(hù)好現(xiàn)有用戶，通過技術(shù)交流推廣會(huì)、宣傳冊(cè)、網(wǎng)絡(luò)宣傳等開發(fā)新的市場。鞏固和擴(kuò)大市場份額，做自己的品牌。
3、注重提升產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定有助于得到更多的市場。加大提升產(chǎn)品的質(zhì)量才能保持原有的市場及開拓新的市場，保持其品牌在目標(biāo)市場上的地位。
4、建立客戶管理體系，實(shí)施客戶精細(xì)化管理，強(qiáng)化客戶服務(wù)，提升客戶服務(wù)水平，保證客戶滿意度達(dá)95%以上。
5、探索與建立新的營銷機(jī)制，探索多模式營銷方式，引導(dǎo)客戶開展多種形勢(shì)的合作共同開發(fā)市場，實(shí)現(xiàn)共同開發(fā)，利益共享，與公司成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
6、培訓(xùn)專職營銷人員，完善營銷考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)營銷人員積極性，鼓勵(lì)優(yōu)秀營銷人員拉開收入差距。
7、加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，提高營銷人員業(yè)務(wù)水平，有針對(duì)性培養(yǎng)“懂技術(shù)、擅營銷、融客戶”的營銷人才。
第三章 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模
3.1 產(chǎn)品方案
本項(xiàng)目主要產(chǎn)品：包裝袋、環(huán)保購物袋、農(nóng)地膜
包裝袋主要為播州區(qū)興偉食品廠面條外包裝袋；環(huán)保購物袋、農(nóng)地膜銷售區(qū)域?yàn)樽窳x、貴陽、重慶。
具體產(chǎn)品如下表：
表3-1：項(xiàng)目產(chǎn)品一覽表
| 序號(hào) | 品類 | 年產(chǎn)量（噸） |
| 1 | 包裝袋 | 300 |
| 2 | 環(huán)保購物袋 | 500 |
| 3 | 農(nóng)地膜 | 300 |
圖3-2：項(xiàng)目環(huán)保購物袋產(chǎn)品圖
圖3-3：項(xiàng)目農(nóng)地膜產(chǎn)品圖
3.2 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模
為了滿足擴(kuò)產(chǎn)需要，擬在，新增建設(shè)用地10畝，建設(shè)新型全自動(dòng)電腦吹塑、制袋、包裝一體化項(xiàng)目。項(xiàng)目總建筑面積4500平方米，其中生產(chǎn)車間3500平方米，倉儲(chǔ)庫500平方米，配套輔助工程500平方米，同時(shí)配套先進(jìn)的生產(chǎn)與檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備輔助項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目將依托以先進(jìn)的技術(shù)與管理為依托，生產(chǎn)包裝袋、環(huán)保購物袋、農(nóng)地膜等產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃表如下：
表3-2：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī)模 |
| 1 | 占地面積 | 平方米 | 6667 |
| 2 | 總建筑面積 | 平方米 | 4500 |
| 2.1 | 主體工程 | 平方米 | 4000 |
| 2.1.1 | 包裝袋生產(chǎn)車間 | 平方米 | 1000 |
| 2.1.2 | 購物袋生產(chǎn)車間 | 平方米 | 1500 |
| 2.1.3 | 農(nóng)地膜購物車間 | 平方米 | 1000 |
| 2.1.4 | 倉儲(chǔ)庫 | 平方米 | 500 |
| 2.2 | 配套輔助工程 | 平方米 | 500 |
| 2.2.1 | 綜合辦公樓 | 平方米 | 400 |
| 2.2.2 | 員工食堂 | 平方米 | 100 |
| 3 | 綠化面積 | 平方米 | 1200 |
| 4 | 容積率 | 0.67 | |
| 5 | 綠化率 | 18.00% |
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