第二章 項目背景及必要性可行性分析
2.1項目背景
旅游業(yè)是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，資源消耗低，帶動系數(shù)大，就業(yè)機會多，綜合效益好。從當前和今后一個時期的國際國內(nèi)環(huán)境來看，我國的經(jīng)濟社會發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。
中國大眾休閑方式在20世紀80年代開始逐步轉(zhuǎn)變，至90年代中期以后得以迅速發(fā)展，如今已形成一個龐大的產(chǎn)業(yè)群，雖然與國外比還有較大差距，但由于人口基數(shù)龐大，經(jīng)濟發(fā)展迅速，因而增長的潛力巨大。
滑雪運動是一項集身體練習、挑戰(zhàn)自我和適應環(huán)境等為一體的冬季體育項目，它可以全面提高身體的素質(zhì)和機能，改善人體器官功能，提高人體適應環(huán)境能力，在強調(diào)回歸自然的同時，突出較強的動感和參與性，是人類冬季最貼近自然的一種運動方式，與高爾夫、馬術(shù)、臺球并稱為“四大紳士運動”。
就我國來說，開展高山滑雪運動的條件比開展越野滑雪運動的條件要好滑雪運動己不再是居住在冰雪地域的人的專利，非冰雪地域的人們也深受滑雪運動魅力的感染和吸引。他們通過各種途徑進行滑雪旅游，積極參加滑雪運動和觀賞滑雪賽事，親身體驗滑雪運動的魅力和價值。
2.2項目的必要性
2.2.1填補冬季旅游的“空白”的需要
由于氣候原因，北方冬季旅游長期處于“空白”停滯狀況。與此相反，冬季卻是滑雪運動的“黃金”時刻，通過滑雪運動，不但填補了冬季旅游的“空白”，解除各服務設施的“冬眠”狀態(tài)，而且會為夏季的旅游做些前期廣告宣傳、積蓄勢能。促使區(qū)域形成冬夏旅游兩旺的良好優(yōu)勢，這種“兩旺”的格局一旦形成，會對該地區(qū)的旅游產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟、社會、文化產(chǎn)生巨大的明顯的帶動作用。
2.2.2加快當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的重要舉措
滑雪場的開發(fā)建設將成為雪場所在地對外經(jīng)濟、社會聯(lián)系的窗口，促進本地與外地的經(jīng)濟技術(shù)、文化協(xié)作與交流，拓寬了信息來源渠道，明顯的提升了其知名度，從而為該地區(qū)吸引人、財、物創(chuàng)造了更加有利條件，加快該地區(qū)的現(xiàn)代化發(fā)展。即便滑雪場經(jīng)營的最初階段，其本身可能盈利不大，甚至不盈利，但是滑雪場所在地的諸多行業(yè)會從中受益匪淺。
2.2.3滿足人們對滑雪運動的需求
滑雪運動是高雅、時尚體育健身運動，滑雪場地開發(fā)目的除經(jīng)濟效益外，還有使游客在精神和體質(zhì)等方面受益，從中獲得陶冶情操，振奮精神的功效。同時滑雪場周圍的群體也會受到現(xiàn)代高品位、深文化層次的熏陶與影響，不但會豐富冬季生活內(nèi)容，而且會由于見多識廣，促進觀念更新、思想開化，改善該地區(qū)的社會風氣。
2.3.4提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展
隨著近年來我國冰雪文化和冰雪相關(guān)運動行業(yè)的蓬勃發(fā)展，項目企業(yè)依托當?shù)氐锰飒毢竦臈l件和豐富的旅游資源，深挖潛力提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，本次“冰雪文化主題的滑雪場”將充分發(fā)揮技術(shù)領先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過精心策劃和廣告宣傳，吸引廣大游客前來光顧，能提升企業(yè)市場競爭力，帶來可觀的經(jīng)濟效益，促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強冰雪文化主題公園產(chǎn)品的生產(chǎn)主業(yè)，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實現(xiàn)突破。本項目是公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關(guān)系著企業(yè)未來的發(fā)展能量，因此本次項目的提出適時且必要。
目前國內(nèi)與冰雪樂園相類似的大型娛樂項目包括深圳世界之窗、上海銀七星室內(nèi)滑雪場、北京南山滑雪場、黑龍江亞布力滑雪場等
2.3項目可行性分析
2.3.1政策可行性
黨的十七屆六中全會是我們黨在全部創(chuàng)立小康社會關(guān)鍵時期召開的重要會議。會議從中國特色社會主義事業(yè)總體規(guī)劃的高度，對深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮進行了安排。會議通過的《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大難題的決定》，提倡以旅游業(yè)大發(fā)展促進社會主義文化大發(fā)展大繁榮。旅游需求是當前迎賓群眾最旺盛的精神文化需求之一，加快發(fā)展旅游業(yè)是全部創(chuàng)立小康社會的必然要求，是促進社會主義文化大發(fā)展大繁榮的應有之義。
本項目冰雕展示區(qū)是以地區(qū)湘西文化為主題了，讓廣大游客在欣賞北國冰雕藝術(shù)的同時能領略湘西文化的獨特魅力。通過冰雕展示的方式宣傳和弘揚湘西特色文化，這是一種創(chuàng)新文化旅游發(fā)展機制，為旅游產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展積累措施。是目前國家正在大力支持發(fā)展的旅游發(fā)展模式，因此本項目具備政策可行性。
2.4.2市場可行性
本項目位于市永定區(qū)楠木溪村，市旅游資源非常豐富，景區(qū)、景點繁多，旅游景點的繁多帶來了大量的游客，每年約有300-400萬人次。目前現(xiàn)有的多以自然景觀為主，基本沒有與本項目同類型的旅游景點，豐富的游客資源為本項目帶來了巨大的市場潛力，通過適當?shù)牟邉澬麄?，可吸引大量外來游客。此外以冰雪文化為主題的滑雪場還將吸引本地滑雪運動的愛好者，能推動我國滑雪事業(yè)和冰雪文化主題事業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。這也充分說明該項目發(fā)展具備市場可行性。
2.4.3土建工程可行性
目前，項目公司已做了大量前期準備工作，通過場址臨近建筑物的地質(zhì)勘探資料表明，該地工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件較好，地勢平坦，地基承載力能夠滿足工程施工要求，利于工程施工。本項目供電、通訊等公用設施條件較好，能夠滿足項目要求。項目基本無污染物排放，生活垃圾、廢水等經(jīng)處理能做到達標排放，環(huán)境條件較好。地理氣候、投資壞境、交通區(qū)位條件以及充足的自然資源等條件均為項目的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎，完全可以滿足項目建設和運營的需求。
2.4.4管理可行性
項目公司為實現(xiàn)跨越發(fā)展，公司堅持“技術(shù)領先，管理高效”的指導思想，不斷加快企業(yè)科技開發(fā)步伐，提升公司管理水平。
本項目將根據(jù)項目建設的實際需要，專門組建機構(gòu)及經(jīng)營隊伍，負責項目規(guī)劃、立項、設計、組織和實施。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項目按照現(xiàn)代化方式運作。
2.4.5財務可行性
經(jīng)計算，本項目各項財務盈利能力指標較好；財務生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。綜合而言，本項目對區(qū)域經(jīng)濟及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會效益明顯，項目經(jīng)濟合理、財務可行。
2.5分析結(jié)論
本次“冰雪文化主題公園產(chǎn)業(yè)項目”屬于國家及地方鼓勵項目，項目經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境顯著。從項目實施的必要性和建設可行性分析，項目的建設符合我國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，有當?shù)卣⒏飨嚓P(guān)部門的支持，按國家基本建設程序進行實施，項目符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局建設要求，項目設計可靠合理，是一項具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益的項目。
鑒于以上必要性及可行性的預測分析得知，本項目的實施將面臨較為廣闊的市場發(fā)展空間，項目的進一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤的同時，也能更好地服務社會和增加政府財稅收入、提高勞動就業(yè)率。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。
綜合以上因素，本項目建設可行，且十分必要。
第三章 市場分析
3. 1國內(nèi)市場調(diào)查
3.1.1國內(nèi)滑雪市場現(xiàn)狀
中國的滑雪真正走向大眾比較晚，到現(xiàn)在只有十幾年時間，而日本韓國都有上百年歷史。1996年，整個中國只有9座滑雪場，會滑雪的不到1000人。隨著近幾年冰雪熱的興起，各地也紛紛采取措施，興建各種冰雪娛樂設施，但往往缺乏統(tǒng)一和長期規(guī)劃、一哄而上，低水平、低標準的重復建設，幾乎是有山必有滑雪場。雖然近幾年滑雪旅游發(fā)展很快，但是，目前我國滑雪旅游消費水平仍然不高，主要制約因素是居民整體收人水平偏低，所以我國體育冰雪旅游的發(fā)展仍需要一個長期的過程。
近幾年，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展以及人民生活水準的提升，南方非雪域地區(qū)的滑雪愛好者逐年增加，滑雪旺季經(jīng)常會出現(xiàn)人滿為患的情況。南方室內(nèi)滑雪場的市場潛力大。
3.1.2旅游市場現(xiàn)狀
經(jīng)過三十年的旅游發(fā)展，已經(jīng)初步培育了國內(nèi)外知名的旅游目的地品牌，基本建成符合大眾旅游市場需求的吸引物體系和傳統(tǒng)旅游產(chǎn)業(yè)體系，初步完善了旅游目的地發(fā)展的配套體系，累積了一套符合市情的旅游發(fā)展經(jīng)驗。
2014年，全市各景點共接待旅游者299.61萬人次，同比增長21.55%；實現(xiàn)旅游收入18.87億元，同比增長27.05%。1至5月，全市各景點共接待旅游者1046.48萬人次，同比增長11.42%；接待過夜游客707.82萬人次，同比增長10.95%，其中接待境外游客65.58萬人次，同比增長17.89%；實現(xiàn)旅游收入65.93億元，同比增長14.5%，其中旅游外匯收入1.46億美元，同比增長24.15%。
從目前形勢分析，國內(nèi)旅游客源結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。1至5月，我市接待國內(nèi)游客980.9萬人次，同比增長10.97%。據(jù)“一誠通”統(tǒng)計，1至5月，我市國內(nèi)團隊接待人數(shù)總量排前十位的是湖南、廣東、北京、上海、浙江、江蘇、重慶、河南、陜西、湖北，總?cè)藬?shù)47.1萬人，占接待總?cè)藬?shù)的63.8%。其中增幅排前四位的是重慶、湖南、上海和河南，分別增長273.28%、53.19%、34.14%和13.4%。下降幅度較大的客源市場有廣東、北京和浙江，交通條件是影響客源的關(guān)鍵因素。但長三角、珠三角、環(huán)渤海、川渝、省內(nèi)及周邊五大區(qū)域仍是我市國內(nèi)主要客源市場。
境外客源市場仍以韓國、臺灣、泰國、香港、馬來西亞5個國家和地區(qū)為主，占入境游客總量的92%，其中韓國游客占入境游比重為62%，增幅15.28%。受航空直航的支持，入境游客增幅較大的臺灣，同比增加47.16%。
數(shù)據(jù)顯示，市5A級景區(qū)旅游人數(shù)明顯上升。5月，武陵源核心景區(qū)接待游客61.92萬人次，同比29.11%。天門山景區(qū)接待游客13萬人次，同比73%。1至5月，武陵源核心景區(qū)接待游客182.98萬人次，同比16.85%。天門山景區(qū)接待游客51萬人次，同比21%，品質(zhì)旅游產(chǎn)品仍然受游客青睞。
3.2市場預測
3.2.1國內(nèi)市場需求預測
休閑娛樂產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟和社會發(fā)展的產(chǎn)物，是以旅游、娛樂、服務、文化等主要要素形成的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，自上個世紀工業(yè)文明以來，尤其是最近二、三十年知識經(jīng)濟和數(shù)字信息革命的發(fā)展，休閑娛樂的需求越來越大，目前已成為全球發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)的之一。
根據(jù)對冰雪樂園的總體規(guī)劃設計的理解，結(jié)合對市的城市發(fā)展、旅游的現(xiàn)狀和規(guī)劃、國內(nèi)娛樂市場現(xiàn)狀和趨勢等多方面的調(diào)查和研究，我們認為冰雪樂園的市場定位可能主要包括以下三個方面度假勝地、主題游樂園、體育休閑中心。
3.2.2價格預測
根據(jù)對國內(nèi)其他同類型產(chǎn)品的市場調(diào)查對本項目的產(chǎn)品價格進行預測，綜合考慮了產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平、分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素，暫將本項目產(chǎn)品的預測價格定為120元/人次。
3.3市場推銷戰(zhàn)略
在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進行相應研究。
3.3.1推銷方式
1、投資者分成。
2、企業(yè)自銷。
3、國家部分收購。
4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。
3.3.2推銷措施
1、銷售和經(jīng)銷機構(gòu)的建立。
2、銷售網(wǎng)點規(guī)劃。
3、廣告及宣傳計劃。
4、咨詢服務和售后維修措施。
3.3.3促銷價格制度
促銷價格制定可根據(jù)市場銷售預測情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務擴大市場占有份額。
投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價格出售，會對銷售收入產(chǎn)生影響，因此價格制定要合理，并應采取相應的成本控制措施。在一定時期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價格提高到一定水平。
3.3.4產(chǎn)品銷售費用預測
產(chǎn)品銷售費用包括建立銷售機構(gòu)、銷售網(wǎng)點、培訓銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務費用，在可行性研究中，應根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計劃，分別估算產(chǎn)品銷售費用。對某些產(chǎn)品，銷售費用在成本中占很大比例的，不可忽略不計。
3.4產(chǎn)品方案和建設規(guī)模
3.4.1產(chǎn)品方案
1、滑雪場
2、特色冰雕展示區(qū)
3、冰吧
3.4.2建設規(guī)模
建設一個年游客接待力為三十萬人次的以冰雪文化主題的滑雪場。
滑雪場面積為
特色冰雕展示區(qū)面積為7800 m2
冰吧面積為600m2
規(guī)模又叫設計生產(chǎn)能力，是指項目生產(chǎn)一定質(zhì)量標準的產(chǎn)品的最大能力。一般用實物單位或標準實物單位來計量。
1、建設總規(guī)模。說明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設備裝置。
2、主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。
3、說明項目經(jīng)濟規(guī)模，不同規(guī)模下項目效益與費用的比較分析，說明本項目確定的建設規(guī)模的合理性。
4、如果項目采用分期建設方法，應說明項目總規(guī)模、分期建設規(guī)模并說明分期建設的起止時期、各期建設的主要內(nèi)容。
3.5產(chǎn)品銷售收入預測
根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的產(chǎn)品價格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。
產(chǎn)品銷售收入可以分別計算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，并計算銷售收入和計算期內(nèi)銷售總收入，銷售收入一般列表表示。
3.6市場分析結(jié)論
本次“冰雪文化主題公園產(chǎn)業(yè)項目”的建設符合國家產(chǎn)業(yè)導向，順應了國家推動旅游建設與文化相結(jié)合發(fā)展的引導方向，屬于國家大力鼓勵發(fā)展的范疇，建設條件十分良好。本次項目的建設還可促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的和諧發(fā)展，帶動和促進當?shù)貒窠?jīng)濟的全面發(fā)展和社會進步。
因此，本項目充分具備了國家、省、市社會經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性，實施是可行的、可靠的，經(jīng)濟效益是可觀的。本項目的建設將為當?shù)亻_辟新的經(jīng)濟增長點，而且還可促進當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動和促進當?shù)貒窠?jīng)濟的全面發(fā)展和社會進步。對拉動地方經(jīng)濟的發(fā)展，加快實現(xiàn)小康社會起到積極作用。
可見，本項目的實施優(yōu)勢明顯，市場前景十分廣闊。、
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